攀枝花市劳动保障监察支队2023年单位预算

 

目录

第一部分  攀枝花市劳动保障监察支队概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市劳动保障监察支队2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

 

 

    第一部分  攀枝花市劳动保障监察支队概况

    一、职能简介

    主要责任和任务：受委托承担劳动关系、社会保险、人力资源市场、专业技术人员继续教育等方面的监督检查、行政处罚、行政强制等行政执法职能。

    二、2023年重点工作

    一是开展劳动保障监察工作；二是根治拖欠农民工工资工作；三是完成省政府下达保障农民工工资支付工作目标任务；四是开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动；五是组织开展劳动保障监察书面审查和企业守法诚信等级评价工作；六是开展“双随机、一公开”工作。

 

    第二部分  攀枝花市劳动保障监察支队2023年单位预算情况说明

    一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，市劳动保障监察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市劳动保障监察支队2023年收支总预算183.88万元，比2022年预算数减少34.73万元，主要原因是人员经费、办公经费减少。

    （一）收入预算情况

    市劳动保障监察支队2023年收入预算183.88万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入183.88万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

    （二）支出预算情况

    市劳动保障监察支队2023年支出预算183.88万元，其中：基本支出178.08万元，占96.85%；项目支出5.8万元，占3.15%。

    二、财政拨款收支预算情况说明

    市劳动保障监察支队2023年财政拨款收支预算总数183.88万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少34.73万元，主要原因是人员经费、办公经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.88万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出157.38万元、卫生健康支出12.83万元、住房保障支出13.67万元。

    三、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    市劳动保障监察支队2023年一般公共预算当年拨款183.88万元，比2022年预算数减少34.73万元，主要原因是人员经费、办公经费减少。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出157.38万元，占85.59%；住房保障支出13.67万元，占7.43%；卫生健康支出12.83万元，占6.98%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为157.38万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。

        2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.24万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。

       3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.67万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

     市劳动保障监察支队2023年一般公共预算基本支出183.88万元，其中：

    人员经费158.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

    公用经费25.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    市劳动保障监察支队2023年“三公”经费财政拨款预算数1.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.33万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

    （一）公务接待费较2022年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待从简。

     2023年公务接待费计划用于接待省厅来攀督导和其他省市同行来攀考察调研等工作。

    （二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

    单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

         2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

          2023年安排公务用车运行维护费1.30万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障劳动保障监察执法、根治拖欠农民工工资等工作的开展。

     六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

     市劳动保障监察支队2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

     七、政府性基金预算支出情况说明

市劳动保障监察支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算情况说明

    市劳动保障监察支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费情况

         2023年，市劳动保障监察支队的机关运行经费财政拨款预算为25.68万元，比2022年预算减少2.36万元，下降8.66%。主要原因是办公经费减少。

   （二）政府采购情况

    市劳动保障监察支队2023年未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2022年底，市劳动保障监察支队共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

         2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  （四）预算绩效情况

        2023年市劳动保障监察支队开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5.8万元。其中：运转类项目1个，涉及预算0.8万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

 

    第三部分  名词解释

         1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

         2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指单位用于劳动保障监察人员、办公相关工作经费的支出。

         3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

         4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

         5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

          8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

    附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）

          表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）

市劳动保障监察支队2023年单位预算公开报表.xls