攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市人力资源和社会保障信息中心概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  攀枝花市人力资源和社会保障信息中心2022年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市人力资源和社会保障信息中心概况

一、职能简介

攀枝花市人力资源和社会保障信息中心是市人力资源和社会保障局下属的公益一类事业单位。主要承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

二、2023年重点工作

（一）确保人社网络系统安全平稳运行。

我中心始终把确保金保工程系统安全、数据安全和网络安全作为工作重中之重，利用年度系统等保测评的时机，对人社信息系统进行全面安全检测，发现问题及时整改完善。充分运用人防和技防手段，积极构建更完善更安全的网络运行环境，确保人社信息系统安全平稳运行和数据安全。

（二）继续做好攀枝花市社会保障卡工作。

1.继续做好攀枝花市社会保障卡服务工作

严格按照《四川省社会保障卡经办规程》相关规定做好攀枝花市社会保障卡日常服务工作，继续推进三代卡补换及电子社保卡签发工作。

2.进一步拓展社会保障卡及电子社保卡应用社保卡应用

按照《关于依托全省一体化政务服务平台做好社会保障卡应用推广工作的通知》（川人社函〔2020〕701号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省社会保障卡居民服务“一卡通”应用试点实施方案的通知》（川办发〔2022〕73号）等文件要求，建立攀枝花社会保障卡居民服务“一卡通”应用试点实施方案，不断优化拓展以社会保障卡为载体的居民服务“一卡通”功能与场景应用，大力拓展社会保障卡和电子社保卡在全市公共服务领域的综合应用，大胆探索和尝试社会保障卡和电子社保卡在其他政务服务领域的应用。

3.推进攀枝花市社会保障卡线上服务平台建设工作

积极推进攀枝花市社会保障卡线上服务平台建设工作，争取在2023年第一季度实现上线运行，并联合银行积极宣传推广平台使用。做好系统安全运维保障工作。

（三）做好攀枝花市人力资源和社会保障信息系统建设工作。

1.加强“一卡通”系统运维工作，保障“一卡通”系统稳定运行

完成一卡通阳光审批系统竣工验收工作；积极协调市财政建立一卡通系统运维工作保障机制；根据信息系统等级保护要求，加固一卡通系统安全，最后是保障一卡通系统平稳运行，保障各项补贴资金正常发放。

2.推进工伤就医智能审核监管系统建设工作

攀枝花市工伤就医智能审核监管系统已完成招标及合同签订工作，我中心将积极协调软件开发公司尽快进场开展系统开发工作，并协调业务科室提出需求、督促开发过程以及配合业务科室做好相关测试工作，积极推进攀枝花市工伤就医智能审核监管系统的建设工作，并保障系统的安全运维工作。

3.继续推进短信平台宣传应用工作

大力推进人社短信推送服务，传递人社的声音，全力满足群众多样化、差异化需求，分批、分类不定期向不同群体精准推送人社相关信息。

4.继续做好“攀枝花智慧人社”微信公众号运维工作

保障“攀枝花智慧人社”微信公众号稳定运行，并积极拓展更多人社业务线上办理，丰富公众号服务功能，让群众办事更便捷、更省心。

    （四）进一步抓好12333人社咨询服务工作。

努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍，大力加强窗口经办队伍和12333公共服务建设，组织开展业务技能练兵比武，培树一批“人社知识通”“业务一口清”，持续营造学政策、钻业务、强技能、优服务的浓厚氛围，不断提升为民服务的本领。

一是保障在2023年全年人工呼入接听率超80%，力争达到90%以上。二是实时更新智能客服的知识库标准问题、热点问题，丰富信息服务的内容，满足群众多方面、多样化、多层次的需求，减轻人工服务的负担。三是积极与12345政务服务热线沟通对接，尽可能的优化12345系统建设，为12333咨询服务提供更扎实的系统支撑。

（五）加强基础业务建设工作。

完善回迁的综合柜员制系统、社会保险等系统数据的管理与维护，做好本地综合柜员制系统运行维护工作；完善省厅回流数据库的建设，做好回流数据库的运行维护工作，并积极推进攀枝花市人社信息大数据治理平台建设；完善公共服务体系信息化支撑工作；全面推行行风建设工作，不断增强宗旨意识，厚植为民情怀，努力打造全心为民、高效便捷、勇于担当、务实廉洁的新风正气，切实为群众提供均等、智能、便民、温馨的人社公共服务。

第二部分 攀枝花市人力资源和社会保障信息中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人社信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人社信息中心2023年收支预算总数220.32万元,比2022年收支预算总数增加127.26万元，增加的主要原因是2023年年初预算下达了聘用人员工资及保险等经费87.48万元以及项目预算25.67万元。

（一）收入预算情况

市人社信息中心2023年收入预算220.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入220.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市人社信息中心2023年支出预算220.32万元，其中：基本支出194.65万元，占88.35%；项目支出25.67万元，占11.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市人社信息中心2023年财政拨款收支预算总数220.32万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加127.26万元，增加的主要原因是2023年年初预算下达了聘用人员工资及保险等经费87.48万元以及项目预算25.67万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出204.24万元、卫生健康支出7.83万元、住房保障支出8.25万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人社信息中心2023年一般公共预算当年拨款220.32万元，比2022年预算数增加127.26万元，主要原因是2023年年初预算下达了聘用人员工资及保险等经费87.48万元以及项目预算25.67万元（其中物业管理费0.6万元、一卡通项目10万元、入驻政务中心单位租金、物业费及水电费15.07万元）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出204.24万元，占92.71%、卫生健康支出7.83万元，占3.55%、住房保障支出8.25万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为193.24万元，主要用于在编人员、聘用人员2023年度的工资及五险一金等支出及中心的公用支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11万元，主要用于在编人员2023年的单位部分基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.29万元，主要用于在编人员2023年度的单位部分基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为0.48万元，主要用于在编人员2023年度的公务员医疗补助经费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为2.06万元，主要用于在编人员2023年度的补充医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.25万元，主要用于在编人员2023年度单位部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市人社信息中心2023年一般公共预算基本支出194.65万元，其中：

人员经费184.26万元，主要包括：基本工资23.76万元、津贴补贴2.96万元、绩效工资42.02万元、基本养老保险缴费11万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、公务员医疗补助2.54万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金8.25万元、其他工资福利87.48万元。

公用经费10.39万元，主要包括：办公费0.92万元、水费0.18万元、电费0.46万元、邮电费0.39万元、差旅费3.68万元、公务接待费0.21万元、工会经费1.37万元、福利费0.71万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出0.67万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人社信息中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.21万元，其中：公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降12.5%。主要原因是我中心厉行节约，积极压减三公经费。

2023年公务接待费计划用于接待外地来攀相关单位人员。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是我中心公务用车购置经费及运行维护经费均为0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市人社信息中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费较2022年预算持平。主要原因是市人社信息中心2022年、2023年均没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是市人社信息中心2022年、2023年均没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市人社信息中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市人社信息中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

市人社信息中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市人社信息中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市人社信息中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市人社信息中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算25.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算0.6万元；特定目标类项目2个，涉及预算25.07万元。

第三部分  名词解释