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攀枝花市社会保险事务中心2020年部门预算整体绩效自评报告

来源:市社保中心     发布时间:2021-04-09     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0


一、部门概况
基本职能:按照市编委批复和市人社局安排,承担的主要职能是城镇企业职工、灵活就业人员、机关事业单位职工以及城乡居民基本养老保险和工伤保险参保登记、申报工作,个人权益记录、核定并按时支付各类人员养老保险待遇;负责城镇各类用人单位职工基本养老、失业、工伤的稽核及待遇支付等工作;负责组织实施全市征地农转非人员社会保障工作。
人员概况:我中心核定人员编制数64人。年末实有在编人员55人,退休人员24人。根据工作需要另外聘用人员11人。
固定资产原值128.82万元,其中:土地、房屋及构筑物21.5万元,占固定资产的16.69%;通用设备65.16万元,占50.58%;家具、用具、装具及动植物42.16万元,占32.73%。固定资产成新率为 31.23 %。累计折旧96.17万元,固定资产净值32.65万元,成新率为25.35%。
二、部门资金基本情况
(一)年初部门预算安排及支出情况。(分类表述)
1.基本支出安排及使用情况。
2020年基本支出1120.68元,其中:人员经费1002.4万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金等。公用经费118.28万元,主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2.部门预算项目安排及支出情况。
项目支出年初预算数为53万元。其中,助征员费用40万元;业务运行费13万元。年度执行中追加业务运行费15万元,省级工作经费7.69万元,2020年实际支出项目资金75.69万元。主要用于聘用人员工资、社保缴费、公积金及公用经费不足部分支出。
(二)追加预算安排及支出情况。
2020年追加预算安排15万元,主要用于保障全市社会保险经办系统切入全省社保信息系统、兑现退休“中人”待遇工作所需的经费开支。
(三)专项资金安排及支出情况。

(四)其他资金收支及结转结余使用情况。
2020年年初部门预算中批复项目资金53万元,省级下达森工人员退休管理经费7.69万元,年底追加项目资金15万元。2020年末项目资金无结余。
(五)其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
(一)市级财政资金绩效目标完成情况。
1.年初部门预算绩效目标完成情况。
(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标:确保全市基本养老金按时足额发放;监督、核查用人单位参保缴费情况;保障全市社会保险经办系统切入全省社保信息系统;兑现退休“中人”待遇。
质量指标:确保全市基本养老金按时足额发放。
时效指标:1-12月。
成本指标:聘用人员工资、社保缴费等40万元;业务运行所需的各项支出13万元。
(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
社会效益指标:确保全市基本养老金按时足额发放,及时支付各项社会保险待遇。
可持续影响指标:社会保险基金运行平稳有序。
(3)满意度指标完成情况分析。
退休人员满意度≧90%。
参保人员满意度≧90%。
2. 市级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

(二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况。
(1)产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。
数量指标:森工企业离退休人员数量30533人。
质量指标:确保省管森工企业离退休人员基本养老金按时足额发放,提升省管森工企业离退休人员社会化管理服务水平。
时效指标:全年
(2)效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。
社会效益指标:维护社会稳定。
(3)满意度指标完成情况分析。
省管森工离退休人员满意度≥98%。
(三)其他需要说明的情况。

(四)自评结论。
2020年我中心继续确保各项社会保险待遇的按时足额发放和支付,维护参保人员合法权益。调整增加退休人员基本养老金。全面完成年初预算绩效目标及省级下达的目标任务。下一步,将继续规范工作内容,强化日常监管,确保资金使用效益。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我中心将实际完成数和年度指标值进行对比分析,绩效自评结果拟在我中心网站公示公开。


                       攀枝花市社会保险事务中心
                          2021年4月9日

部门整体评价表.xls 项目评价报告-森工人员.doc 项目评价报告-业务运行费.doc 项目评价报告-助征员费用.doc 项目评价表.xls

审核: 市社保中心   责任编辑: 市社保中心